Θεματολογία σεμιναρίου:
myDATA - Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε. και η λύση της SingularLogic
Περιγραφή πλατφόρμας myDATA
- Τι είναι και πως λειτουργεί
- Ροή διαδικασίας ενημέρωσης
- Πρώτη εφαρμογή – Προθεσμίες ενημέρωσης
- Διασταυρώσεις στοιχείων – Φορολογικοί έλεγχοι
- Προβλήματα για πολύ μικρές και για πολύ μεγάλες επιχειρήσεις
Διαβίβαση παραστατικών
- Τρόποι διαβίβασης δεδομένων – Διαβίβαση παραστατικών από τους εκδότες
- Πρότυπα Παραστατικά ΑΑΔΕ
- Αντικριζόμενα και μη Αντικριζόμενα Παραστατικά
- Συσχετιζόμενα Παραστατικά ΑΑΔΕ
- Τύποι Λογιστικών Εγγραφών οντότητας
- Αναλυτική Παρουσίαση των στηλών των πρότυπων παραστατικών ΑΑΔΕ
- Το σχέδιο για τα ηλεκτρονικά Δελτία αποστολής
- Δελτία αποστολής και Δελτία Επιστροφής (ανάποδα ΔΑ) ως παραστατικά του Mydata
- Ηλεκτρονική τιμολόγηση και Πάροχοι Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΥΠΑΗΕΣ)
- Αναβάθμιση λογισμικού υποστήριξης και διαβίβαση δεδομένων από ΕΑΦΔΣ
- Κυρώσεις μη διαβίβασης δεδομένων από ΕΑΦΔΣΣ, η εμπειρία από τα πρατήρια καυσίμων
- Απευθείας καταχώρηση παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA & δυσκολία διαχείρισης των παραστατικών απευθείας στην πλατφόρμα
Ενημέρωση Ηλεκτρονικών Βιβλίων
- Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών του myDATA
- To Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (ΒΑΣΗΣ) του myDATA
- Η απλογραφική Μορφή των ηλεκτρονικών βιβλίων
- Οι στήλες διάρθρωσης των Ηλεκτρονικών Βιβλίων
- Ο Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης Mark παραστατικού και ο κωδικός αναγνώρισης παραστατικού Uid
- Ο χαρακτηρισμός των αντικριζόμενων παραστατικών από τον λήπτη
- Επιχειρησιακές Στήλες χαρακτηρισμού συναλλαγών
- Τα διπλογραφικά βιβλία και η διαβίβαση των δεδομένων τους στο myDATA. Ειδικά θέματα διαβίβασης εγγραφών στο myDATA
- Τυποποιημένα μηνύματα ασυμφωνίας της ΑΑΔΕ
- Η δίμηνη προθεσμία συμφωνίας των ηλεκτρονικών Βιβλίων με τις φορολογικές δηλώσεις. Τυποποιημένες απαντήσεις των υπόχρεων επιχειρήσεων προς την πλατφόρμα myDATA
- Αυτόματες διαδικασίες αξιολόγησης της φορολογικής συμμόρφωσης των επιχειρήσεων
Προβληματισμοί & αλλαγές σε διαδικασίες
- Αντιμετωπίζοντας προβλήματα. Ακύρωση Εικονικού παραστατικού και παράλειψη διαβίβασης από εκδότη.
- Χαμένα τιμολόγια δαπανών και η ανακάλυψη τους μέσω των διασταυρώσεων του MyDATA.
-
Οι αλλαγές που φέρνουν τα πρότυπα παραστατικά ΑΑΔΕ στις καθημερινές λογιστικές εγγραφές.
- Ξεχωριστά πεδία για την Σειρά και τον Αριθμό παραστατικού αγορών - δαπανών.
- Αναφορά σε σχετικό πρότυπο παραστατικό ΑΑΔΕ για κάθε ταμειακή ή συμψηφιστική λογιστική εγγραφή επί φορολογικού παραστατικού.
- Δαπάνες με παραστατικά λιανικής και εξοδολόγια.
- Τυποποίηση Διαβίβασης λοιπών λογιστικών εγγραφών οντότητας
- Χαρακτηριστικά Λογαριασμών Λογιστικού Σχεδίου της επιχείρησης
Η λύση της SingularLogic
Προετοιμασία
Οδηγίες προετοιμασίας για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων.